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稅務管理:企業進行稅務管理需要注意哪些問題?

發布時間: 2021-06-03 09:39:10 作者: 未知 閱讀量: 82次 關鍵詞: 成都代理記賬 資質代辦 公司記賬報稅 代理記賬
一、企業所得稅征收對象問題
包含完全實行單獨稅務核算的國內企業或其他組織,包括國有經營企業、集團經營企業、私營企業、合作經營企業、股份合作制企業、有生產經營收入和其他個人收入的其他組織。對于個體工商戶和合伙企業不需要繳納企業所得稅,這兩種類型都需要繳納個人所得稅。
二、企業進行稅務登記的時間問題
根據《中華人民共和國稅收征管法》的規定,從事生產、制造、經營的經營者應當在領取企業營業執照后30日內,向稅務機關申請辦理稅務登記。經稅務機關責令改正,拒不按照規定限期申請辦理稅務登記的,可以處二千元以下的罰款。從取得稅務登記證的次月起,向主管稅務機關申報,并繳納上一個月的企業所得稅。
三、企業在稅務登記中可能存在的法律糾紛隱患問題
1.對經營者來說,稅務登記尤其重要,它是履行納稅義務的漸進過程,不管是企業本身還是其子公司的設立、變更,都要進行稅務登記;
2.企業在外地設立的子公司以及從事生產制造、經營的場所和個體工商戶,都要按規定進行稅務登記,若不進行稅務登記則會被視為是逃避企業社會責任的個人行為,也是比較嚴重的違紀行為,會給企業造成很大的法律糾紛;
3.如果企業未按規定限期申請稅務登記、變更或銷戶登記,則會受到稅務機關的處罰,情節嚴重的稅務機關可以報請市場管理部門吊銷其營業執照。
四、企業稅務籌劃中的重點關注問題
在稅務籌劃工作中,應全面掌握有關法律法規,正確運用和執行政策優惠,并根據稅收優惠政策的變化及時對企業的納稅分配進行調節;當企業經營需要進行行為變更時,如業務范圍、經營地址、用工結構等發生變化時,原來的納稅籌劃基本發生變化,很可能失去享受稅收優惠政策的必要特征或標準,應進行適度的納稅籌劃;當企業的股東的真實身份發生變化,納稅籌劃主體也發生變化,也應進行納稅籌劃;當企業經營規模發生變化,納稅籌劃還應進行不同的差別化籌劃。
五、企業稅務管理中的風險防控問題
1.建立健全稅務風險管理方案,提升稅務風險管理方法;
2.積極主動地識別和評價企業未來的稅務風險,及時進行稅務風險評估;
3.建立稅務風險管理方法信息內容及交流規則,建立收集、處理和傳遞稅務相關信息的程序,與稅務局及其他相關企業保持有效溝通,及時收集并反饋有關問題。
4.企業應根據稅務風險評估的結果,制定解決稅務風險的對策,建立合理的內部控制體系,有效地設計方案稅務管理的步驟和控制措施,全方位地操縱稅務風險。

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